Vad är det korrekta förfarandet om en faktura utfärdades felaktigt?

Fråga:

Problem: Kundorder, gav ett fel, inte summonable faktureringsadress, och inte därför i standard. Enligt mottot "ta över som!". Problemet är att det finns ingen "den". En obefintlig GBR.

Jag vill skicka honom en ny, korrekt och personligen tilltalat honom Bill nu. Hur ska jag göra detta utan det ser ut som två samma påståenden i området skulle vara? Kan jag helt enkelt upprätthålla fakturanummer och fakturadatum för tidigare utfärdade fakturan?


Svar:

Du behöver göra här är helt enkelt följande:

Du skickar en kredit på samma postadress. Krediten har ett nytt nummer.

Gamla skickar en faktura med datum för service och dag då fakturan idag på de som gav order.

Men du har problem, att någon är tydligen ovillig att betala här. Om man får din nya faktura kommer han lägga dem men bara när du borstar åt sidan. Om du sedan tillämpa en ordning av 3-4 kommer tillbaka senare månader markerade motsägelse och du måste gå igenom med betalning rättegång.

Eftersom du är så till synes resistenta mot råd, du få poäng verkligen inte Följ, för att söka kunder personligen och tillsammans med ett vittne att prata.